目 录 

第一部分 2021年单位预算说明 

第二部分 2021年单位预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、省级专项资金预算汇总表 

21、省级专项资金绩效目标表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 

第一部分 2021年单位预算说明 

一、单位基本概况 

（一）职能职责。 

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。 

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。 

3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。 

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。 

5、按照省人民政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。 

6、按照省人民政府和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。 

7、根据规划和需求，经省人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。 

8、经省人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。 

9、开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。 

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。 

（二）机构设置。 

（一）内设机构设置。根据省编办规定，我院内设20个行政职能科室，包括：党委办、院办、人力资源部、医务部、护理部、科研部、教学部、门诊部、保健医学部、社会医学部、医疗保险部、医学设备部、应急医学部、老年医学部、国际医学部、信息中心、财务部、后勤服务部、保卫部、离退休工作办公室。并按有关规定和章程设置了监审部和工会。 

（二）预算单位构成。湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）单位2021年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）单位本级。 

二、单位收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算468,051.53万元，其中，一般公共预算拨款7,926.93万元，事业收入408,750.00万元，其他收入1,250.00万元，用事业基金弥补收支差额50,124.60万元。收入较去年增加32,512.24万元，主要用事业基金弥补收支差额50,124.60万元。 

（二）支出预算：2021年本单位支出预算468,051.53万元，其中，科学技术1,098.00万元，社会保障和就业支出8,745.00万元，卫生健康支出453,728.53万元，住房保障支出4,480.00万元。支出较去年增加32,512.24万元，主要是卫生健康支出增加31,489.24万元。 

三、一般公共预算拨款支出 

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算23,032.33万元，其中，一般科学技术支出1,098.00万元，占4.77%；卫生健康支出21,934.33万元，占95.23%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数6,998.93万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算16,033.40万元，主要是本单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共卫生专项支出1,006.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生等公共卫生方面的支出；中医药专项支出126.00万元，主要用于中医医院综合服务能力提升、中医药人才培养等中医药方面的支出；其他卫生健康支出13,407.40万元，主要是上年结转经费中2020卫生领域中央预算内基建资金项目等方面支出。 

四、政府性基金预算支出 

2021年本单位无政府性基金安排的支出。 

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2021年本单位无一般公共预算拨款机关运行经费支出。 

（二）“三公”经费预算：2021年本单位无一般公共预算拨款“三公”经费支出，较上年无变动。 

（三）一般性支出情况：2021年本单位不举办会议，无经费预算；2021年拟开展3场次培训，使用一般公共预算培训费预算88.00万元，人数10500人，内容为公众急救知识技能培训、公众卫生事件救援技能培训、H7N9禽流感及新冠肺炎防控培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。 

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 275,144.62万元，其中，医疗设备等货物采购预算237,802.42万元；工程类采购预算27,748.20万元；服务类采购预算9,594.00万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车28辆，其中，特种专业技术用车11辆，其他按照规定配备的公务用车17辆；单位价值50万元以上通用设备34台，单位价值100万元以上专用设备196台。2021年拟新增配置公务用车6辆，其中，其他按照规定配备的公务用车6辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备47台。 

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为468,051.53万元，其中，基本支出190,598.91万元，项目支出277,452.62万元。本单位年度绩效总目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和全省卫生健康工作会议精神，紧紧围绕加快高质量发展的主题，以现代医院管理制度建设与绩效考核为契机，以医院章程制定与绩效改革为抓手，以党建、学科、人才、品牌打造、科研教学、基础设施建设为重点，围绕实现“十三五”宏伟蓝图，守正创新、奋勇拼搏，全力夺取疫情防控和医院高质量发展双胜利。 

重点项目预算绩效目标包括： 

卫生科研项目：卫生科研项目的实施，显著提高我院的科技创新能力，助力“健康湖南”建设的引领和支撑能力。 

卫生适宜技术推广专项：带动基层医疗服务能力和诊治水平协同提高。 

急性心脑血管疾病救助：临床技术团队及人才梯队的建立与管理；开展社区-医院医联体工作，提高心血管疾病的防治水平；建立临床样本预处理平台；定期开展科研学术讲座，提高基层医院的心血管诊治水平。 

H7N9禽流感防控及新冠肺炎监测：传染病院内感染发生率0%，职业暴露发生率0%，建立完善的监测流程，预检分诊到收治符合要求。 

突发公共卫生事件、卫生应急：重大公共卫生事件的紧急医学救援任务完成率100%。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。